Ci-TowerBPMと標準文書テンプレートで、貴社の内部統制文書管理を支援します。
また、導入時には、導入支援作業や操作講習、標準文書テンプレートの操作支援も行っております。
文書化作業におけるコンサルティングも是非ご相談ください。
Directorは「全社統制チェックリスト」「決算・財務報告プロセスのチェックリスト」「IT全般統制チェックリスト」を収録しています。
このチェックリストには、具体的な質問例及び回答例を収録しており、質問の意味や回答に悩む必要なく、全社統制のチェックを行うことが可能です。
「Ci-TowerBPM」は、米国SOX法対応実績をベースに日本版SOX法対応向けに開発された内部統制支援ソリューションです。
業務フローチャートやRCMなどの作成を中心とする「準備、文書化段階」、本番へ向けての点検、改善を行なう「整備段階」、自己点検、監査を通じて内部統制の有効性を評価し、不備を改善する「運用段階」と内部統制の各フェーズでの支援機能を提供します。
業務フローチャートにMicrosoft Visio、RCMにMicrosoft Excelと使いなれたインターフェースを使用しています。
各フェーズはデーターベースを介して連携していきます。
- 【文書化／リスク評価】
- Excel及びVisioを使った操作性の良い環境で文書作成、リスク評価を行えます。
- 【運用テスト】
- 使い易いブラウザインターフェースにて、作成文書の閲覧や、統制活動の評価テストを行います。
- 【有効性判断／改善】
- ユーザ権限に適した、監査機能の提供を行います。
- 基幹業務における標準的な8プロセス及び120を超えるサブプロセスを網羅
標準的な企業の業務を8つのプロセスおよび、120を超えるサブプロセスに分類してテンプレート化しております。
業種や業態を問わず、様々な企業へ適用することが可能です(サブプロセス数と同数の3点セットを用意しております)。 - システム環境の程度に応じ、カスタマイズされた業務プロセスを提供
以下の3パターンのIT(システム)導入環境に応じて、テンプレートを準備しております。
●ERPを導入されている場合。
●基幹業務について独立したシステムを運用されている場合。
●まったく業務システム利用していない場合。 - 監査人の視点から作成した文書化3点セット
本文書化3点セットは、日本版SOX法やその実務指針に対応し、米国SOX法の現場で培ったノウハウをフィードバックして、作成しております。よって失敗のない「正しい文書化」を効率よく進めることが可能であり、また、当該モデルを基本に貴社の内部統制を見直すことができます。
文書テンプレートを利用することで、文書化作業のコスト（外部・内部）の低減を計りながら、失敗のない“正しい文書化”作業を実現することが可能となります。
文書化テンプレート「Controller」を潮見オフィスにて公開中！
- 全社統制チェックリスト
実施基準の「全社的な内部統制に関する評価項目」42項目をより具体的に細分化した質問をご用意。
回答例も記載されているため、どのように答えていいのか悩む必要がありません。
全社統制の評価にお役立て頂けるチェックシートになっております。 - 決算･財務報告プロセスのチェックリスト
実施基準で記載されている、全社的な観点で評価することが適切と考える決算･財務報告プロセスについて、チェックリストで評価できるようにいたしました。
本チェックリストは、決算修正、残高照合･評価、（連結）財務諸表作成、開示プロセスなど、全社的と考えられるプロセスについて、実施されるべき内部統制を列挙しています。 - IT全般統制チェックリスト
システム管理基準追補版（経済産業省公表）などを基に、IT全般統制の統制項目を質問形式にまとめたチェックリストをご用意しております。
チェックリストはすべてMicrosoft Excelで作成されております。
Ci-TowerBPMの導入支援作業や文書化担当者への操作講習、標準文書テンプレートの利用方法の操作支援を行っております。
また、文書化作業におけるコンサルティングもご相談ください。
※内部統制支援ツール Ci-TowerBPM は 株式会社ケイ・ジー・ティーの商品です。
※標準文書テンプレート Controller は 株式会社Bizコンサルティングの商品です。
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