内部統制マネジメントソリューションシステム「ICM Suite(アイシーエム・スイート)」

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企業の内部統制マネジメントを支援する「ICM Suite（アイシーエムスイート）」

4つの特長

ICM Suite(アイシーエム・スイート)は、内部統制に要求される
「文書化」、「整備・運用状況評価」、「報告書作成」までの全領域をサポートする、
内部統制マネジメントのための専門ソリューションシステムです。

内部統制文書の3点セットをスピーディに作成・修正できる

ICMSuite(アイシーエム・スイート)は、1,000社以上の企業に導入されている「iGrafxFlowCharterSOX+」のエンジンを搭載。驚くほど簡単かつスピーディに、内部統制文書の３点セットを作成・修正できます。

※	3点セットとは、内部統制整備で必要になる3つの文書「業務記述書」「リスクコントロールマトリクス（RCM）」「業務フロー」です。各文書の整合性がとれていなければ意味をなさないため、統合した管理が求められます。

文書化から評価改善まで密接なデータ連携を実現

内部統制における文書作成から運用評価及び内部統制報告書作成までの各種作業を完全に統合化した製品です。文書化フェーズで入力されたリスクやコントロールのデータは、評価フェーズでのデータへ連動します。

評価期間を自由に区切って段階的評価や繰返し評価ができる

会計年度を評価期間と呼ぶ期間として複数に分割することができるので、バリエーションに富んだ運用管理を行なうことができます。

キレイかつシンブルな画面設計で誰でもかんたん直感操作

シンプルかつ洗練されたユーザインターフェースを採用しています。各ユーザーに応じたダッシュボード画面が表示され、利用者自身は現在何をすべきかを瞬時に確認できます。

もっと情報が欲しいお客様はこちらからお気軽にお問い合わせ下さい

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	文書化対象プロセス、サブプロセスを定義します。プロセスへ担当者を割り付けます。

	フローチャート、業務記述書、ＲＣＭ(リスクコントロールマトリクス)を作成します。ＲＣＭ作成後に評価手順を登録します。

	整備状況・運用状況の評価を実施します。評価結果の内容と、評価結果として有効／不備をシステムへ登録します。

	不備と識別されたプロセスの改善を実施し、その改善状況をシステムへ登録。例外事項は不備報告書として登録します。

	部署別の集計をシステムで実施し、集計結果全てを取りまとめる最終報告書を作成、最後に経営陣による承認をします。

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文書化機能

「iGrafx FlowCharter SOX+」の機能を搭載した「ICM Suite Document Editor」を利用し、文書化作業を行います。
「業務フロー図」「RCM」「業務記述書」のデータ連携を実現し、効率的な3点セット作成が可能となります。
また、作成した文書データを「ICM Suite」のデータベースへ直接登録することで、内部統制文書の一元管理も可能となります。



	ICM Suite Document Editor からDB反映されたリスクコントロールデータは、運用管理データベース上に評価項目として追加されています。評価項目はそれぞれ、整備評価、運用評価の結果が入力できる評価表画面が用意されます。

整備状況・運用状況評価機能

ICM Suite Document Editor からDB反映されたリスクコントロールデータは、運用管理データベース上に評価項目として追加されています。評価項目はそれぞれ、整備評価、運用評価の結果が入力できる評価表画面が用意されます。

整備・運用評価画面には、評価結果の登録や証憑ファイルがあれば関連文書として添付（登録）することも可能です。評価表画面では、最終的に評価結果として、有効/不備のいずれかを指定して登録します。

内部統制報告書作成機能

部門別集計、期間別評価集計、不備事項状況などをシステムで実行できます。集計結果は、取りまとめを実施し、最終報告書を作成できます。経営陣は、報告された内部統制報告書の内容を確認し承認を行ない、報告書の内容を確定させることができます。

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内田洋行では、御社が安心して内部統制プロジェクトを進行できるよう、
ICM Suite の導入を支援しております。
これまで多くの企業様へ内部統制ソリューションをご導入いただいた経験を活かし、
システム面はもちろん、操作講習や効果的な運用などトータルでサポートいたします。お気軽にご相談ください。

～支援プログラムのご紹介～

・	全社統制項目登録支援	・	運用状況評価機能操作講習
・	マスタ項目設定支援	・	不備の対応、是正機能操作講習
・	文書化機能操作講習	・	内部統制報告書作成機能操作講習
・	整備状況評価機能操作講習

※ICM Suiteは株式会社サン・プランニング・システムズの商品です。

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